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大发快乐8:Salesforce二季報超預期 與阿里合作將提高亞太份額

本文由:谢韶华 编辑 2019年08月25日 16:18 海外看中国267 ℃

【国泰航空声明】

目前訂單未確認收入(RPO♂△﹡, Remaining performance obligation)為121億美元△,同比增23%♀〇,固定匯率計算的增速為25%♂┊∵。12月內將確認的收入(cRPO∵∵?,current remaining performance obligation)近253億美元?,同比增20%⌒∟∵,中包括3.5億美元與Salesforce.org關聯的業務創造的營收□⊿▽。

據公司2020財年截至2019年7月31日的二季報顯示∵∵π,報告期收入同比增長22%至40億美元♂﹡,按固定匯率計算同比增速23%;其中訂閱與支持收入37.5億美元♂,同比增速22%☆。

最新業績指引顯示┊?,預計Q3收入44.4至44.5億美元?﹡,同比增31%;預計Q3的cPRO同比增速24%至25%;全年業績指引營收範圍至167.5億美元至169億美元▽♀,公司上調預期至169億美元π☆⊿。

二季度GAAP稀釋EPS為0.11美元♂♂,non-GAAP稀釋EPS為0.66美元□,超出一致預期的0.47美元⊙◇。

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Salesforce管理層曾表示◇,2019年的客戶的需求已經不比實施稅改的2018年□,不過目前公司並未受到大環境的諸多影響┊⊙。今年Salesforce在資本市場表現平平☆?,投資者對公司的內生增長還期待更多超預期的表現∵π。這其實是可以實現的⌒,首先需要平台來吸納更多的訂單額▽☆⊙,其次再結合垂直領域的產品起到生態化的效果﹡⊿♂。例如公司新上線的B2C產品Customer 360◇↑∟,在結合了原有的B2B基礎產品后﹡△,能給到企業客戶對用戶消費行為信息的新的層次的使用〇▽♂。

關注現金流與待確認訂單收入SaaS企業建立起訂閱服務模式的前期投入很大┊∵♂,實現穩定的規模盈利需要足夠長的時間∵♂,美股投資者不太在意一時利潤的得失π,比較看重現金流是否良好增長△﹡?。Salesforce客戶付款周期為年結∴♀,續簽合同會提前☆♀,公司應收賬款、應付賬款和經營現金流在季度上呈現周期性♂,第一季度往往是回款高峰♂▽∵,經營現金流最充裕△。

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二季度經營利潤率14.3%♀□,超過預期的13.6%;經營現金流同比下降5%至4.36億美元;報告期現金、現金等價物及有價證券為60.4億美元∴◇□。

地域來看∵,公司主要收入仍然來自北美∴,但歐洲和亞太的收入迅速擴大▽♂⊿。今年7月┊,公司宣布與阿里(BABA.US)合作⊙π♂,阿里將成為中國大陸、香港、澳門以及台灣客戶的獨家Salesforce 軟件提供商□,並且只銷售 Salesforce 的企業 CRM 產品套裝♂。

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另一個反映SaaS企業盈利潛力的標誌則是反映企業可鎖定收入的數據﹡☆,比如遞延收入、開票金額等∟△,Salesforce所公開的RPO和cRPO可以很好地顯示對訂單額的預測□,而它們也是美國ASU 606會計準則新引入的披露指標⊿☆。

Salesforce生態的另一條線則是併購⊿π□,這既包括產品層面的併購⊙♀∟,也包括雲計算、AI等技術層面的併購┊。2016年是公司近年併購項目最多的一年▽,電子商務平台解決方案平台Demandware、在線協作辦公平台Quip、企業分析平台BeyondCore、營銷數據管理企業Krux等當年都被納入了公司生態中﹡π□。近兩年也完成了更加重磅的收購案⊙,2018年公司58億美元收購了雲集成服務商MuleSoft♂∴,2019年為了與競爭對手抗衡⊙,上半年157億美元收購了數據可視化分析公司Tableau∴〇▽,最近宣布收購企業軟件開發商ClickSoftware◇□。

最新業績指引中♂♂◇,公司預計全年經營現金流增速為21%-22%範圍∴〇,延續2015年以來現金流增速放緩的趨勢┊↑♀。今年公司會繼續加大對產品體系基礎設施的投入π⊿,資本開支也會繼續小幅上升♂◇。

本文源自「IPO早知道」微信公眾號〇?。

由於cPRO是12月內有待確認的收入⌒,有更強的確定性⌒〇?。RPO和cRPO同樣呈現周期性△,根據大部分企業客戶的採購習慣☆┊,它們的數額往往在每年第四季度達到高峰↑◇∴。在二季度121億的cPRO中⊙▽∴,Salesforce.org平台貢獻了2億的訂單額♂♂。

Salesforce產品生態包含了應用平台、開發者平台、AI平台(Einstein)、數據服務平台⊿〇∟。應用平台提供銷售、服務、市場、分析等垂直產品∴△◇。開發者平台(PaaS)包含先後推出的Force.com、AppExchange、Lighting、Herku⌒,幫助客戶使用多種組件構建自己的應用程序△⊿。Einstein AI可通過AI技術分析得出客戶最優的銷售渠道△▽▽。數據服務平台可為客戶提供平時看不到的客戶行為數據♂,客戶可以從任何設備上更準確及時地了解客戶π∵⊙。

據IPO早知道消息∴π,CRM解決方案專業提供商Salesforce(CRM.US)23日盤后公布二季報數據♀⊿┊,當日股價漲6.7%∵,昨晚美股開盤后又上漲超過5%♂∴。另外♀〇,Salesforce還調整全年收入業績指引至高端⊿◇□。

公司cPRO目前維持着較高的穩定增速﹡,隨着公司生態的延伸﹡☆﹡,今年的cPRO可以較二季度小幅提高♀,公司表示ClickSoftware不會對cPRO有影響;而下個季度Slaesforce.org預計可以貢獻2個百分點的增長△∴,Tableau可貢獻2-3個百分點的同比增速∟〇π。除去外延收購帶來的cPRO增速⊿□☆,全年內生增長貢獻的cPRO約有20%的同比增速∟⌒。

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不斷擴大的產品矩陣公司按產品大類分◇♂┊,收入來源主要包括Marketing Cloud、Sales Cloud、Service Cloud以及Salesforce Platform幾大模塊⌒△┊,營收佔比均為20%-30%之間◇∵。訂閱服務的訂單價值佔比超過了訂單總額價值的90%?⊙┊。公司客戶也非常多樣♂∵◇,每個客戶貢獻的收入比例不超過5%∟⌒♂。

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